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通知公告

龙亭区2019年扶贫审计整改情况的公告

发布时间:2019-09-12 10:27:27
全市扶贫审计整改工作推进会后,区脱贫攻坚领导小组高度重视,及时研究,全面抓好审计问题整改,现将整改情况公告如下:
  一、整改工作开展情况
为全面抓好问题整改,区脱贫攻坚领导小组对《扶贫审计问题整改交办单》进行了专题研究,及时由区脱贫攻坚领导小组办公室将问题清单交办至区卫健委、区残联,限时整改。区卫健委、区残联针对审计反馈的问题及时整改,并于9月5前将整改结果及相关佐证材料报区脱贫攻坚领导小组办公室。
    二、审计整改情况
    (一)问题整改情况
    扶贫审计全区共发现问题2个,涉及项目2个、33人,行业扶贫资金5.394万元;截止9月10日,整改问题2个,涉及项目2个、33人,行业扶贫资金5.394万元,问题整改比例为100%,问题涉及金额整改比例100%。
    1.“两不愁、三保障”方面。
    (1)龙亭区1家医院存在过度医疗情况,涉及医保资金0.144万元。
    问题摘要:抽查柳园口乡卫生院36份病例中,18份病例出现多普勒彩超检查项目,检查费用为每次80元,涉及资金0.144万元,经审计组医疗专家鉴定,这些病例并不需要做该项检查,属于过度医疗。
    整改措施:
    一是加强学习。每季度对辖区内医疗卫生单位集中开展学习教育活动,加强学习【中华人民共和国执业医师法】有关规定,培养良好医德,严格要求临床大夫针对病人在不影响治疗的原则下,坚决杜绝不相关检查,杜绝过度医疗问题发生。
    二是完善制度。建立完善了柳园口乡卫生院临床规范治疗制度,成立医疗治理监督组,每周进行大查房一次,审核病历一次,进行病历审核时发现有辅助检查没有检查依据,与病情不相符的,每查处一次不合理检查将由主管医生垫付此项检查费用。
    整改结果:已整改。
    2.扶贫资金、项目管理和绩效方面。
    (1)龙亭区残疾人无障碍改造方面政策落实不到位,涉及资金5.25万元。
    问题摘要:2017年1月至2018年12月,龙亭区柳园口乡残疾人无障碍改造户15户,发现无障碍改造的设施均为院内水泥地坪,不符合相关规定,涉及资金5.25万元。以上改造工程由柳园口乡民政所与施工单位签订合同,改造完成后没有进行竣工验收。
    整改措施:
    一是加强监管。区脱贫攻坚指挥部成立了脱贫攻坚专项督导组,全面推动“责任落实、政策落实、工作落实”跟踪问效,确保脱贫攻坚政策落实100%。同时,严格按照龙亭区扶贫办、龙亭区残疾人联合会印发的《开封市建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造二年攻坚实施方案(2018-2019年)》的通知要求,规范项目实施内容及程序,确保无障碍化设施改造政策落实无差错,切实改善重度残疾人生活条件。
    二是组织项目验收。2019年6月7日,区残联和柳园口乡政府针对施工方开封市盛德建筑工程有限公司实施的15户重度残疾人无障碍改造内容进行了验收,验收全部合格。
    整改结果:已整改。
    监督电话:22786952
 
 
                                                            2019年9月9日


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